| ردیف | موضوع کنترل | مسئول | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | بازبینی دسترسی ممتاز | مدیر سامانه | در حال بررسی |
| ۲ | حذف حساب راکد | منابع انسانی | تکمیل شده |
| ۳ | ثبت شواهد تأیید | حسابرس | نیازمند اقدام |
معرفی
فرم نمونه برای مستندسازی چرخه کامل درخواست و اعطای دسترسی.
ابزاردسترسیها و حسابهای کاربریDOCX / v1.0
فرم درخواست دسترسی
الگوی کنترلشده درخواست، تأیید، ایجاد و بازبینی دسترسی کاربر.
این محتوای نمونه برای آزمودن تجربهٔ یادگیری تهیه شده و هنوز تأیید علمی مدرس را ندارد. دادههای پروندهها فرضیاند.