| ردیف | موضوع کنترل | مسئول | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | بازبینی دسترسی ممتاز | مدیر سامانه | در حال بررسی |
| ۲ | حذف حساب راکد | منابع انسانی | تکمیل شده |
| ۳ | ثبت شواهد تأیید | حسابرس | نیازمند اقدام |
معرفی
این چکلیست نقاط اتصال مدیریت تغییر با دسترسی توسعهدهندگان را پوشش میدهد.
ابزارمدیریت تغییرXLSX / v1.0
چکلیست مدیریت تغییر و دسترسی
کنترلهای کلیدی درخواست، آزمون، تأیید و انتقال تغییر به محیط عملیاتی.
این محتوای نمونه برای آزمودن تجربهٔ یادگیری تهیه شده و هنوز تأیید علمی مدرس را ندارد. دادههای پروندهها فرضیاند.