| ردیف | موضوع کنترل | مسئول | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | بازبینی دسترسی ممتاز | مدیر سامانه | در حال بررسی |
| ۲ | حذف حساب راکد | منابع انسانی | تکمیل شده |
| ۳ | ثبت شواهد تأیید | حسابرس | نیازمند اقدام |
معرفی
این ابزار برای ثبت جامعه حسابهای ممتاز و نتیجه بازبینی دورهای طراحی شده است.
روش آزمون حسابرس
فهرست کاربران ممتاز را وارد کنید.
مالک هر دسترسی را مشخص کنید.
نتیجه تأیید و اقدام اصلاحی را ثبت کنید.