ماتریس ریسک و کنترل

این قالب نقطه شروع مستندسازی است. یک ردیف نمونه برای مدیریت دسترسی دارد و ردیف‌های بعدی برای تکمیل شماست. وجود ردیف نمونه، اثربخشی هیچ کنترلی را تأیید نمی‌کند.